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普农集团召开2018年审计整改工作会议

发布时间：2018-07-23 22:35:27 信息来源：未知浏览：276 次

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7月23日，普济圩现代农业集团有限公司召开2018年审计整改工作会议，通报铜陵审计局对集团公司2017年财务审计情况，贯彻落实市审计要求，就全面做好审计整改工作进行动员和安排部署。党委书记、董事长殷文格出席会议并作重要讲话，副总经理姚成月、财务管理和审计部全体人员、纪检监察室主要负责人及各单位主管、财会人员参加。
会上，财务管理和审计部负责人通报了2017年审计情况，传达了集团公司落实整改实施方案；纪检监察室负责人就主要领导规范管理、财会人员按规矩办事、保证财务公开透明等三个方面提出了要求。
姚成月就落实审计整改工作提出了六点意见，一是提高思想站位，充分认识审计整改工作的重要性和紧迫性；二是按照时间节点要求，限时完成整改；三是加大工作督查力度，增强整改工作执行力；四是严格工作纪律，加大整改工作组织领导；五是完善制度；六是加强法律法规、业务知识培训，提高财务管理水平及财会人员业务能力。

殷文格作了总结讲话，他指出，我们要高度重视，查找原因，全面正视审计工作中暴露出来的问题。对于违反制度规范性质严重，经营管控存在诸多漏洞，项目管理问题突出等方面原因有客观的，但是主要是在于我们主观方面，一是企业管控不深不严不到位；二是个别干部财经纪律观念淡薄行为失范；三是制度不够健全执行存在偏差；四是监督约束和责任追究不及时不严格。
他要求，要强化责任，明确时限，采取过硬措施切实抓好问题整改。一是正确对待审计发现的问题。要有忧患意识，从维护发展大局和企业利益、珍惜自身政治生命的高度，正确看待、认真整改审计发现的问题，真正把问题整改的过程，转化为健全制度、堵塞漏洞的过程，转化为改革创新、强化管理的过程，转化为领导干部完善品格、提升能力的过程；二是严格落实整改责任。集团公司审计整改可以借鉴挂牌督办责任制这种思路，建立整改“挂牌消号”制度，做到整改项目、责任、措施、时限、效果“五落实”；各单位主要负责人是整改工作的第一责任人，要亲自抓、负总责，认真研究制定整改措施，定期调度进展情况，协调解决存在问题；纪检监察室、财务管理审计部加大指导、督促检查力度，密切配合，通力协作，确保审计工作落实率、问题整改率、跟踪回访率达到三个百分之百；三是认认真真抓实整改。要一抓到底、坚决整改、务求实效，要全面深入剖析，帮助整改提高；要本着“有什么问题就解决什么问题，什么问题突出就重点解决什么问题”的原则，要建立“审计-整改—验收—提升”的闭环管理体系，形成持续改进、创新加强企业管理的长效机制；四是高度重视审计结果应用。要加快目标责任考核体系方案设计，要把审计结果作为评价领导班子和领导干部的重要依据，要通过审计和整改，在集团公司上下树立依法经营、按章办事、效益至上的管理导向，树立严目标、严责任、严落实、严追究的考核导向，树立重品行、讲实干、敢担当的用人导向，绝不能让实干者吃亏，绝不能让投机者取巧，绝不能让违法者牟利。
他强调，要创新企业管理，全面提升集团公司发展质量。一是处理好管控与放权的关系。把好方向严管细管，管好资金，抓好项目，控好风险；二是处理好灵活和规范的关系。把制度建设作为现代企业管理的基础工程，制度建立要全覆盖，制度执行要严落地，责任追究要动真格；三是处理好个体和全局的关系，增强大局观，坚持个人利益服从整体利益；四是处理好自律和监督的关系，严格自律，守住底线，不碰红线，同时要严肃执纪，对不正之风保持零容忍。最后，他强调，抓好审计整改责任重大，刻不容缓，我们要以这次会议为起点，强化措施，规范管理，全面提升集团公司财务水平，为集团改革改革转型发展作出新的贡献！

财务管理和审计部相关人员针对各分公司、子公司会计基础工作存在问题及改正方法进行了详细讲解，并要求会计人员要做到严守法规、提升业务、廉洁奉公、不做假账。

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